1. Acesse o menu principal:
   • Vá até Cadastro → Fornecedor → Fornecedor (PJ)
     
2. Clique em “Ações” e selecione “Incluir”:
   • Isso abrirá a tela para preenchimento dos dados do novo fornecedor.
     
3. Preencha os dados principais (aba Dados Pessoa):
   • CNPJ: Informe o número com pontuação (ele será validado na Receita).
   • Razão Social: Nome completo da empresa.
   • Nome Fantasia: Nome popular pelo qual é conhecida.
   • Inscrição Estadual e Municipal: Preencher conforme regime tributário.
   • Data Fundação: Opcional, mas útil para histórico.
   • SUFRAMA / ID Estrangeiro: Preencha se aplicável.
   • Situação na Receita: Botão ao lado do CNPJ pode validar automaticamente.
     
4. Preencha a aba “Informações”:
   • Segmento: Classifique o ramo da empresa.
   • Tipo: Útil para relatórios e filtros.
   • Juros: Caso haja negociação com juros automáticos.
   • Inativo: Marque se o fornecedor não estiver mais ativo.
   • Desconsiderar Referência / Tendo EAN: Campos para regras especiais de cadastro.
     
5. Complete as demais abas conforme necessário:
   • Endereços: Insira endereço completo, CEP, UF e município.
   • Telefones e E-mails: Para contato e comunicação de pedidos.
   • Obs. Financeiras: Anotações como prazo, limite de crédito etc.
   • Histórico: Espaço para anotações internas.
6. Finalize o cadastro:
   • Clique em Confirmar no topo da tela para salvar.
   • Caso desista, clique em Cancelar para voltar sem salvar.
     

💡 Dicas Importantes #

• Utilize sempre o botão de validação do CNPJ para evitar erros cadastrais.
• Os campos marcados com * são obrigatórios.
• O preenchimento correto das abas auxilia o sistema a sugerir condições de pagamento, rotas de entrega e relatórios gerenciais.